| 2025/3005.02 | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 2.258,25 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2606.01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2025 | GS FARDAMENTOS EIRELI | 43.166.956/0001-70 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA À COLÔNIA DE FÉRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE | 16.998,00 | 26/06/2025 | 26/09/2025 |
| 2025/2506.01 | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2025 | AMANDA CARLA DA SILVA SOARES (ABV ASSESSORIA) | 35.422.165/0001-36 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIERTE PARA À COLÔNIA DE FÉRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 24.949,00 | 25/06/2025 | 25/09/2025 |
| 2025/2306.02 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2025 | CONSÓRCIO AJ E BS AQUIRAZ I | 58.103.456/0001-67 | SECRETARIA DE OBRAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CE. | 393.166,85 | 23/06/2025 | 23/10/2025 |
| 2025/2306.01 | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2025 | SVG SOLUÇÕES LTDA | 57.536.564/0001-60 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL E PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE | 4.753,52 | 23/06/2025 | 23/09/2025 |
| 2025/1806.01 | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 7.613,42 | 23/06/2025 | 23/06/2027 |
| 2025/1706.01 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.151,75 | 17/06/2025 | 17/06/2027 |
| 2025/1706.04 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.162,10 | 23/06/2025 | 23/06/2027 |
| 2025/1706.02 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 14.569,95 | 23/06/2025 | 23/06/2027 |
| 2025/1706.03 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 28.429,34 | 23/06/2025 | 23/06/2027 |
| 2025/1606.04 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 13.134,75 | 17/06/2025 | 17/06/2027 |
| 2025/1606.02 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 9.993,10 | 17/06/2025 | 17/06/2027 |
| 2025/1606.03 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 10.624,05 | 17/06/2025 | 17/06/2027 |
| 2025/1606.01 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 3.187,52 | 17/06/2025 | 17/06/2027 |
| 2025/1106.01 | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2025 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 74.022.229/0001-63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NO CEI FERNANDA DE BRITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 194.843,30 | 16/06/2025 | 16/10/2025 |
| 2025/1106.02 | CONTRATO ORIGINAL | 11/06/2025 | B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 04.490.770/0001-10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA ESCOLA PLÁSCIDO CASTELO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 571.059,38 | 16/06/2025 | 16/12/2025 |
| 2025/0906.01 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2025 | CONSÓRCIO AJ E BS AQUIRAZ I | 58.103.456/0001-67 | SECRETARIA DE OBRAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CE. | 619.141,78 | 10/06/2025 | 10/10/2025 |
| 2025/0906.02 | CONTRATO ORIGINAL | 09/06/2025 | ELLO COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA | 09.069.959/0001-58 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSIGNADO DE ÓRTESE E PRÓTESE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE | 1.235.730,90 | 11/06/2025 | 11/06/2028 |
| 2025/3005.07 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 413,25 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/3005.08 (A, B) | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 9.170,00 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/3005.03 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 2.358,00 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/3005.06 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 8.055,50 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/3005.01 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.048,00 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/3005.05 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 11.133,00 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/3005.04 | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2025 | TECNOKAP SOLUÇÕES LTDA | 29.605.776/0001-17 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.143,75 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2905.01 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2025 | LEONARDO RIBEIRO ARARIPE (E+ ASSESSORIA EM EVENTOS) | 14.785.951/0001-28 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) STANDS PARA O IV FEIRÃO DE VIAGENS DA ABAV CEARÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 20.000,00 | 29/05/2025 | 29/08/2025 |
| 2025/2705.09 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 20.111,07 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2705.02 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 3.095,31 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2705.11 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 388,94 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2705.12 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 19.203,68 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2705.04 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 14.803,73 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2705.05 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.014,41 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2705.10 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 17.054,86 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2705.08 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 287,45 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2705.07 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 911,90 | 02/06/2025 | 20/06/2027 |
| 2025/2705.03 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 441,23 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2705.06 | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2025 | BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 26.230.868/0001-71 | SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 196,70 | 02/06/2025 | 02/06/2027 |
| 2025/2605.01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 2.763,15 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.05 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 45.388,15 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.12 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 652,53 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.06 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 57.658,68 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.03 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 6.794,31 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.09 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 6.018,13 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.08 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 74.346,33 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.02 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.328,71 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.04 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.168,74 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.07 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 110.451,80 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.10 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.885,49 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2605.11 | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2025 | ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) | 47.396.449/0001-84 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 98.274,54 | 28/05/2025 | 28/05/2027 |
| 2025/2105.01 | CONTRATO ORIGINAL | 21/05/2025 | AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 46.221.464/0001-29 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 4.949,02 | 23/05/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2002.02 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2025 | GLOBALVET LTDA | 43.044.746/0001-00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 417.011,00 | 21/05/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2005.01 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2025 | R.LOURENÇO DA SILVA DIAS LTDA | 36.262.845/0001-00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 203.280,00 | 21/05/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2005.04 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2025 | NORD VEÍCULOS LTDA | 12.975.511/0001-08 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 84.000,00 | 23/05/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2005.03 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2025 | XM CONSTRUÇÕES LTDA | 42.343.998/0001-77 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.681,95 | 23/05/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1605.11 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 438,84 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.05 (A, B) | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 29.772,60 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.06 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.288,00 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.07 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 7.988,28 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.08 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 5.168,29 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.01 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 32.844,80 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.10 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 30.956,09 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.02 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.278,45 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.04 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 302,64 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.09 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 47.640,05 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1605.03 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2025 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 742,63 | 22/05/2025 | 22/05/2027 |
| 2025/1505.01 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EDITORA PETER ROHL LTDA | 12.529.451/0001-08 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRUTURADOS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. | 667.264,50 | 15/05/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1505.06 (A,B) | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 90.979,04 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.07 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 966,45 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.08 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 40.400,49 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.09 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 16.239,79 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.02 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 15.874,52 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.11 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 159.670,84 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.03 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 2.684,27 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.05 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.508,33 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.10 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 243.340,54 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.04 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 3.035,39 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.13 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 8.714,33 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1505.12 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2025 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 25.179.741/0001-02 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 60.929,41 | 20/05/2025 | 20/05/2027 |
| 2025/1405.03 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 29.326.036/0001-41 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ / CE. | 2.798.387,00 | 14/05/2025 | 14/05/2026 |
| 2025/1405.02 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 29.326.036/0001-41 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ / CE. | 2.755.424,00 | 14/05/2025 | 14/05/2026 |
| 2025/1405.01 | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2025 | CONSÓRCIO AJ E BS AQUIRAZ I | 58.103.456/0001-67 | SECRETARIA DE OBRAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CE. | 4.186.557,24 | 14/05/2025 | 14/01/2026 |
| 2025/1305.02 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ-CE, | 96.118,53 | 14/05/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1305.03 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2025 | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15.839.938/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ-CE. | 444.915,95 | 14/05/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1305.01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. | 3.651,48 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/1205.01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.795,18 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/1205.10 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 2.421,65 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/1206.06 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 173.435,20 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/1205.02 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. | 126.702,50 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/1205.08 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. | 4.408,21 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/1205.04 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. | 63.198,18 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/1205.09 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. | 10.652,75 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/1205.02 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. | 126.702,50 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/1205.07 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.739,66 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/1205.03 | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2025 | M. F. COMÉRCIO LTDA (GLOBAL DISTRIBUIDORA) | 48.689.268/0001-09 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA. | 94.394,58 | 14/05/2025 | 14/05/2027 |
| 2025/0905.01 | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 6.660,49 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/0805.04 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 179.028,56 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/0805.06 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 306,49 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/0805.01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 19.193,16 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/0805.07 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 55.560,01 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/0805.02 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 3.960,50 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/0805.03 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 2.491,23 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/0805.08 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 85.167,98 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/0805.05 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2025 | SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 1.404,31 | 13/05/2025 | 13/05/2027 |
| 2025/3004.02 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2025 | SAG OXIGENIO LTDA | 01.100.901/0001-18 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.429.000,00 | 30/04/2025 | 30/04/2028 |
| 2025/3004.03 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2025 | SAG OXIGENIO LTDA | 01.100.901/0001-18 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM CESSÃO DE CILINDROS DE ALTA PRESSÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 216.000,00 | 30/04/2025 | 30/04/2028 |
| 2025/3004.01 | CONTRATO ORIGINAL | 30/04/2025 | CONSÓRCIO AJ E BS AQUIRAZ I | 58.103.456/0001-67 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CE. | 415.852,90 | 30/04/2025 | 30/11/2025 |
| 2025/2204.01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2025 | MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. | 638.896,58 | 22/04/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0804.02 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2025 | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15.839.938/0001-77 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE PÁSCOA A SEREM DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 99.240,00 | 09/04/2025 | 09/06/2025 |
| 2025/0804.01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2025 | SABOR & EVENTOS LTDA | 42.120.800/0001-96 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE PÁSCOA A SEREM DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 170.910,00 | 09/04/2025 | 09/06/2025 |
| 2025/0704.01 | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2025 | SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.754.231/0001-93 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1 NA RIBEIRA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 1.811.330,00 | 10/04/2025 | 10/04/2027 |
| 20025/2003.01 | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2025 | COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA | 39.869.584/0001-71 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.449.087,70 | 20/03/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1703.01 | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2025 | CONSÓRCIO AJ E BS AQUIRAZ I | 58.103.456/0001-67 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CE. | 975.761,16 | 04/04/2025 | 04/11/2025 |
| 623.037-29 | ADITIVO DE INCLUSÃO DE AÇÕES | 11/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL... | 00.360.305/1958-78 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE AQUIRAZ DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. | | 11/03/2025 | 11/09/2025 |
| 2025/1003.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2025 | 3P - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME | 11.957.607/0001-80 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 14.399,96 | 11/03/2025 | 11/08/2025 |
| 2025/0603.01 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2025 | ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 54.051.187/0001-81 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 27.755,96 | 11/03/2025 | 11/08/2025 |
| 2025/2702.01 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | BRENDYNHA LTDA | 46.400.344/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA CANTORA BRENDYNHA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 100.000,00 | 28/02/2025 | 28/05/2025 |
| 2025/2702.03 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS - LTDA | 47.260.244/0001-77 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 21.319,96 | 11/03/2025 | 11/08/2025 |
| 2025/2702.02 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA | 32.641.253/0001-30 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 341.300,27 | 28/02/2025 | 28/06/2025 |
| 2025/2602.03 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2025 | BANDA CLAÚDIO NEY E JULIANA LTDA | 54.421.738/0001-51 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA CLAÚDIO NEY E JULIANA, PARA O CARNAVAL 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 35.000,00 | 27/02/2025 | 27/05/2025 |
| 2025/2602.02 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2025 | DAVIZAO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 53.318.815/0001-80 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR DAVIZÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 50.000,00 | 27/02/2025 | 27/05/2025 |
| 2025/2602.01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2025 | SEBASTHIAN MONTEIRO EDIÇÕES E PRODUÇÕES LTDA | 44.663.160/0001-96 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA CANTOR SEBASTHIAN A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 56.000,00 | 28/02/2025 | 28/05/2025 |
| 2025/2602.04 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2025 | KAYO VEICULOS LTDA | 18.624.186/0001-15 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 294.000,00 | 26/02/2025 | 26/02/2026 |
| 2025/2502.01 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2025 | SAYMON PRODUCOES LTDA | 29.974.215/0001-95 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA RAMON E RANDINHO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 140.000,00 | 25/02/2025 | 25/05/2025 |
| 2025/2502.03 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2025 | DAY MELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 31.242.799/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA CANTORA DAY MELO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 80.000,00 | 26/02/2025 | 26/05/2025 |
| 2025/2502.02 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2025 | MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 09.088.724/0001-03 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA FORRÓ BALANCEAR, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 120.000,00 | 26/02/2025 | 26/05/2025 |
| 2025/2502.06 | CONTRATO ORIGINAL | 25/02/2025 | MOA PRODUCOES LTDA | 27.686.475/0001-30 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR MARCOS CHAVES LESSA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 30.000,00 | 25/02/2025 | 25/05/2025 |
| 2025/1902.01 | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2025 | SABOR & EVENTOS LTDA | 42.120.800/0001-96 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO CATERING PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 50.850,00 | 05/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1202.01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2025 | AUGE MUSIC PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29.175.186/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR NÚZIO MEDEIROS, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 180.000,00 | 20/02/2025 | 21/05/2025 |
| 2025/1102.01 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2025 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 43.915.507/0001-88 | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA ZÉ CANTOR, PARA A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 130.000,00 | 12/02/2025 | 12/05/2025 |
| 2025/1102.04 | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 4.165,20 | 11/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.10 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 890,00 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.02 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.003,75 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.06 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 378,25 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.09 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.671,25 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.03 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 498,40 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.05 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 146,85 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.08 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.754,55 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.04 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.557,50 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.370,60 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1002.07 | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2025 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 89,00 | 10/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0602.01 | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2025 | RAINHAS DA FARRA LTDA | 40.042.287/0001-37 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA RAINHAS DA FARRA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 160.000,00 | 12/02/2025 | 12/05/2025 |
| 2025/0502.01 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2025 | ROGERINHO PRODUCOES & EVENTOS LTDA | 33.833.188/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR ROGERINHO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 120.000,00 | 12/02/2025 | 12/05/2025 |
| 2025/0402.01 | CONTRATO ORIGINAL | 04/02/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.282,50 | 04/02/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0302.01 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2025 | KARENZINHA SERVICOS DE EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | 55.261.958/0001-28 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO KARENZINHA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 80.000,00 | 05/02/2025 | 05/05/2025 |
| 2025/0302.02 | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2025 | G PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19.639.345/0001-18 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS DO CANTOR DIEGO FACÓ, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 140.000,00 | 12/02/2025 | 12/05/2025 |
| 3025/3101.13 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | TRIBO DE JUDA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA | 32.999.842/0001-95 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR THIAGO CARVALHO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 120.000,00 | 05/02/2025 | 05/05/2025 |
| 2025/3101.14 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | 28.153.395/0001-81 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA PATRULHA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 40.000,00 | 04/02/2025 | 04/05/2025 |
| 2025/3101.05 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.552,10 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.01 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 15.562,50 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.07 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 332,00 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.09 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.079,00 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.12 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 27.390,00 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.06 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.162,00 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.02 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.975,40 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.04 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 4.971,70 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.10 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 12.450,00 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.11 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 5.370,10 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.08 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 498,00 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/3101.03 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 11.819,20 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2901.04 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2025 | MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 56.181,60 | 29/01/2025 | 31/12/2026 |
| 2025/2801.01 | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2025 | COMERCIAL ROORIGUES CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DIVERSOS LIDA | ***.359.750-** | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.032.162,50 | 28/01/2025 | 31/12/2027 |
| 2025/2401.04 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2025 | COOPAFESP - COOP. AGRIC. FAM. ECON. SOLI | 18.813.064/0001-77 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. | 3.785.889,20 | 24/01/2025 | 24/12/2025 |
| 2025/2401.02 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2025 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BEBERIBE LTDA | 51.890.167/0001-72 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. | 82.057,26 | 24/01/2025 | 24/12/2025 |
| 2025/2401.03 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2025 | COOPERATIVA DE GENEROS ORGÂNICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE CEARENSE - NORTY ALIMENTOS | 44.720.941/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. | 681.924,74 | 24/01/2025 | 24/12/2025 |
| 2025/2401.06 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2025 | 085SHOWS & ENTRETENIMENTO LTDA | 35.042.344/0001-48 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR TETO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 200.000,00 | 24/01/2025 | 24/04/2025 |
| 2025/2201.04 | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.560,00 | 22/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.01 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | RUA 15 PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 17.172.534/0001-06 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR SAULO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 650.000,00 | 21/01/2025 | 20/04/2025 |
| 2025/2101.02 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | RAINHAS DA FARRA LTDA | 40.042.287/0001-37 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA RAINHAS DA FARRA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 80.000,00 | 21/01/2025 | 19/04/2025 |
| 2025/2101.08 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 877,50 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.06 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 18.025,50 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.12 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.103,40 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.14 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 780,00 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.03 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 497.415,00 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.09 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 877,50 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.11 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.980,90 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.10 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.730,00 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.13 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.813,00 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.7 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 780,00 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.05 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 132.330,20 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2101.04 | CONTRATO ORIGINAL | 21/01/2025 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 164.736,00 | 21/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/2001.01 | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2025 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 30.807.771/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR HENRY FREITAS, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 600.000,00 | 20/01/2025 | 19/04/2025 |
| 2025/1701.02 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2025 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAS E EVENTOS LTDA | 23.268.243/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTORA TATY GIRL, EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL EM AQUIRAZ/CE. | 350.000,00 | 17/01/2024 | 16/04/2025 |
| 2025/1701.03 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2025 | GH MUSIC PRODUÇÃO MUSICAL EDITORA E GRAVADORA LTDA | 19.353.932/0001-46 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR DILSINHO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 350.000,00 | 17/01/2025 | 16/04/2025 |
| 2025/1401.01 | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2025 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA | 27.141.623/0001-30 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR THIAGO FREITAS, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2025, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 250.000,00 | 31/01/2025 | 30/04/2025 |
| 2025/1001.02 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.150,00 | 10/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1001.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 777,00 | 10/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/1001.03 | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.092,00 | 10/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0901.15 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 24.000,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.17 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 24.000,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.27 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 44.000,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.22 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 14.400,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.19 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 24.000,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.26 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 12.000,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.16 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 24.000,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.25 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 12.000,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.14 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 97.750,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.20 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 19.200,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.18 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 24.000,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.13 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 97.750,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.21 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 19.200,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.24 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 12.000,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.12 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 97.750,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 2025/0901.23 | CONTRATO ORIGINAL | 09/01/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-ME | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 14.400,00 | 09/01/2025 | 09/12/2025 |
| 25025/0801.01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.100,00 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.12 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.837,50 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.04 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.614,50 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.05 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 13.135,50 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.10 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 5.145,00 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.03 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 5.125,00 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.06 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.780,00 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.09 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 14.175,00 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.08 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.150,00 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.02 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 4.200,00 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.11 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 210.000,00 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2025/0801.07 | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2025 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.940,00 | 08/01/2025 | 31/12/2025 |
| 2024/1712.01 | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2024 | GLOBAL DISTRIBIDORA M F COMERCIO LTDA | 48.689.258/0001-09 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 90.280,00 | 17/12/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1612.01 | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2024 | DAY MELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 31.242.799/0001-56 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA CANTORA DAY MELO, EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON EM AQUIRAZ/CE. | 40.000,00 | 16/12/2024 | 14/02/2025 |
| 2024/0512.02 | CONTRATO ORIGINAL | 05/12/2024 | SABOR & EVENTOS LTDA | 42.120.800/0001-96 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 225.320,00 | 05/12/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0312.03 | CONTRATO ORIGINAL | 03/12/2024 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL E DEMANDAS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 120.118,90 | 03/12/2024 | 03/12/2027 |
| 2024/0212.02 | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2024 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 26.383.079/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL E DEMANDAS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 426.180,32 | 02/12/2024 | 02/12/2027 |
| 2024/1911.02 | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2024 | CRIS BELLA FARMCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI | 16.686.340/0001-58 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL E DEMANDAS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 22.558,50 | 19/11/2024 | 19/11/2027 |
| 2024/1211.02 | CONTRATO ORIGINAL | 12/11/2024 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | 34.523.353/0001-98 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL E DEMANDAS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.193.038,04 | 12/11/2024 | 12/11/2027 |
| 2024/1211.01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/11/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENT | 08.077.211/0001-34 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL E DEMANDAS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 235.858,50 | 12/11/2024 | 12/11/2027 |
| 2024/1111.01 | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2024 | PANORAMA - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FAEMACEUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL E DEMANDAS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.893.600,33 | 11/11/2024 | 11/11/2027 |
| 2024/2810.02 | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2024 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 41.925,00 | 28/10/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2510.01 | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2024 | JESSICA BARCELOS VIANA ME | 30.324.551/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS JUDICIAIS, LOTES FRACASSADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 43.021,02 | 25/10/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/1810.01 | CONTRATO ORIGINAL | 18/10/2024 | PRIME VITA NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 55.866.884/0001-53 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS JUDICIAIS, LOTES FRACASSADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 16.203,60 | 18/10/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/1710.01 | CONTRATO ORIGINAL | 17/10/2024 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 292,50 | 17/10/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0810.02 | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 9.130,00 | 08/10/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0810.01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2024 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 8.482,50 | 08/10/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1009.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2024 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 74.022.229/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE SERPA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 2.444.343,25 | 10/09/2024 | 10/05/2025 |
| 2024/2808.01 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2024 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL N° 3000263-94.2024.8.06.0034, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 86.400,00 | 28/08/2024 | 28/08/2027 |
| 2024/2708.02 | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2024 | VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA | 11.426.115/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL N° 3000263-94.2024.8.06.0034, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 39.149,10 | 27/08/2024 | 27/08/2027 |
| 2024/2708.01 | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 3.248.898,63 | 27/08/2024 | 27/08/2026 |
| 2024/2208.01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/08/2024 | FFX ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA | 16.608.067/0001-43 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 5.435.743,58 | 22/08/2024 | 22/08/2025 |
| 2024/2008.01 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2024 | MEMP CONSTRUÇÕES LTDA | 06.938.660/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 1.995.000,00 | 20/08/2024 | 20/08/2025 |
| 2024/2008.02 | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2024 | LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 11.137.380/0001-27 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DO JENIPAPEIRO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 699.269,17 | 20/08/2024 | 20/08/2025 |
| 2024/1408.02 | CONTRATO ORIGINAL | 14/08/2024 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 74.022.229/0001-63 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 1.589.082,70 | 14/08/2024 | 14/08/2025 |
| 2024/1308.02 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2024 | B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 04.490.770/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 2.131.865,65 | 13/08/2024 | 13/08/2025 |
| 2024/1308.01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2024 | CSL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 21.262.660/0001-10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 841.055,33 | 13/08/2024 | 13/08/2025 |
| 2024/0808.02 | CONTRATO ORIGINAL | 08/08/2024 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 93.069,00 | 08/08/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/0708.02 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2024 | IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATORIAL LTDA | 51.477.402/0001-12 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 23.706,00 | 07/08/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/0708.04 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2024 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 44.515.147/0001-90 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 49.321,12 | 07/08/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0608.03 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 19.828,80 | 06/08/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/0608.02 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | MALUREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 11.773.173/0001-69 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 133.887,60 | 06/08/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/0608.01 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | PROHOSPITAL COM. E REPRESENTACOES HOLANDA LTDA. | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 49.248,00 | 06/08/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/0608.06 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | BRAVE MULTI SOLUÇÕES LTDA | 47.411.826/0001-07 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 90.963,00 | 06/08/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0608.04 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA | 51.097.433/0001-48 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 21.070,00 | 06/08/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0608.08 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 59.497,63 | 06/08/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0608.07 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | 11.726.439/0001-12 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 22.492,81 | 06/08/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0608.05 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI - ME | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 175.551,00 | 06/08/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0608.03 | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2024 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42.951.664/0001-86 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PROCESSOS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 19.828,80 | 06/08/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/2607.01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2024 | REY VAQUEIRO SHOWS LTDA | 09.487.738/0001-08 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA REY VAQUEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DA INDEPENDÊNCIA 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 150.000,00 | 26/07/2024 | 26/10/2024 |
| 2024/2407.01 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | WILLIAM MUSIC LTDA | 49.939.991/0001-61 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM O CANTOR WIU, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SUNSET & VIBES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 90.000,00 | 24/07/2024 | 24/09/2024 |
| 2024/2006-07 | ADITIVO DE PRAZO | 23/07/2024 | CHARLES BEZERRA CORDEIRO | 45.740.949/0001-66 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 23/07/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/2006-05 | ADITIVO DE PRAZO | 23/07/2024 | FCAS & CIA LTDA | 10.564.758/0001-06 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 23/07/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/2006-01 | ADITIVO DE PRAZO | 23/07/2024 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 23/07/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/2006-03 | ADITIVO DE PRAZO | 23/07/2024 | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15.839.938/0001-77 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 23/07/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/2006-08 | ADITIVO DE PRAZO | 23/07/2024 | CHARLES BEZERRA CORDEIRO | 45.740.949/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 23/07/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/2006-06 | ADITIVO DE PRAZO | 23/07/2024 | FCAS & CIA LTDA | 10.564.758/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 23/07/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/2006-02 | ADITIVO DE PRAZO | 23/07/2024 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 23/07/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/2006-04 | ADITIVO DE PRAZO | 23/07/2024 | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15.839.938/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 23/07/2024 | 31/12/2026 |
| 2024/1707.02 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2024 | FFX SOLUÇÕES LTDA | 37.536.601/0001-23 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.964.545,00 | 17/07/2024 | 17/07/2027 |
| 2024/1707.01 | CONTRATO ORIGINAL | 17/07/2024 | FRANCISCO R. TORRES | 13.114.791/0001-22 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.400.587,40 | 17/07/2024 | 17/07/2027 |
| 2024/1607.01 | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2024 | J G VIANA JUNIOR ME | 18.900.848/0001-32 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR JUNIOR VIANNA, PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DA INDEPENDÊNCIA 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 130.000,00 | 16/07/2024 | 16/10/2024 |
| 2024/1007.01 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2024 | LUKE MUSIC RECORDS GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA LTDA | 31.122.629/0001-38 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM O ARTISTA ALANZIM COREANO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SUNSET & VIBES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 85.000,00 | 10/07/2024 | 09/09/2024 |
| 2024/0907.12 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 4.150,00 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.02 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 890,00 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.01 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.337,50 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.09 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 489,50 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.03 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 445,00 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.04 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 502,85 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.07 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 356,00 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.05 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.754,55 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.11 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.335,00 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.10 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 801,00 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.06 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 178,00 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0907.08 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 37.486,80 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0307.03 | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.079,00 | 03/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0307.02 | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.684,90 | 03/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0207.09 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.660,00 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0207.01 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 12.450,00 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0207.02 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 224,10 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0207.03 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.075,00 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0207.04 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.328,00 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0207.07 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.174,60 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0207.05 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 4.988,30 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0207.06 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 664,00 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0207.08 | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 106.372,80 | 02/07/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2006.07 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | CHARLES BEZERRA CORDEIRO | 45.740.949/0001-66 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 3.104.324,90 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2006.05 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | FCAS & CIA LTDA | 10.564.758/0001-06 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 88.996,12 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2006.03 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15.839.938/0001-77 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 463.752,50 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2006.01 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 2.267.036,30 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2006.06 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | FCAS & CIA LTDA | 10.564.758/0001-06 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 43.493,47 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2006.02 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 1.064.100,40 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2006.04 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15.839.938/0001-77 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 152.380,60 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2006.08 | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2024 | CHARLES BEZERRA CORDEIRO | 45.740.949/0001-66 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 341.658,80 | 20/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1806.01 | CONTRATO ORIGINAL | 18/06/2024 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE TAPERA DA COMARCA DE AQUIRAZ | 42.555.197/0001-75 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁTORIOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTOS CIVIS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 40.109,00 | 18/06/2024 | 18/12/2024 |
| 2024/1706.01 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2024 | BRAGA LINCON ADVOGADOS | 17.191.188/0001-03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMPLEXOS, E EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AQUIRAZ/CE. | 60.000,00 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 2024/1706.03 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2024 | BRAGA LINCON ADVOGADOS | 17.191.188/0001-03 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMPLEXOS, E EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AQUIRAZ/CE. | 60.000,00 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 2024/1706.04 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2024 | BRAGA LINCON ADVOGADOS | 17.191.188/0001-03 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMPLEXOS, E EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AQUIRAZ/CE. | 60.000,00 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 2024/1706.05 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2024 | BRAGA LINCON ADVOGADOS | 17.191.188/0001-03 | SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMPLEXOS, E EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AQUIRAZ/CE. | 60.000,00 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 2024/1706.06 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2024 | BRAGA LINCON ADVOGADOS | 17.191.188/0001-03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMPLEXOS, E EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AQUIRAZ/CE. | 60.000,00 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 2024/1706.07 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2024 | BRAGA LINCON ADVOGADOS | 17.191.188/0001-03 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMPLEXOS, E EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AQUIRAZ/CE. | 60.000,00 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 2024/1706.08 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2024 | BRAGA LINCON ADVOGADOS | 17.191.188/0001-03 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMPLEXOS, E EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AQUIRAZ/CE. | 60.000,00 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 2024/1706.02 | CONTRATO ORIGINAL | 17/06/2024 | BRAGA LINCON ADVOGADOS | 17.191.188/0001-03 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS E ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMPLEXOS, E EM CARÁTER COMPLEMENTAR À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AQUIRAZ/CE. | 60.000,00 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
| 2024/1006.03 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2024 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.365,00 | 10/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1006.04 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2024 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 780,00 | 10/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1006.05 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2024 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.638,40 | 10/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1006.06 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2024 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 7.776,60 | 10/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1006.07 | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2024 | PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA | 20.278.930/0001-19 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (RECARGA) E DE BOTIJÕES ENVASADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 713,40 | 10/06/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2905.01 | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2024 | ARN ENGENHARIA EIRELI | 11.477.070/0001-51 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E DRENAGEM EM VIAS DO PORTO DAS DUNAS (ETAPAS I E II), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 13.749.979,33 | 29/05/2024 | 29/05/2025 |
| 2024/2202.01 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/05/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 24/05/2024 | 22/02/2025 |
| 2024/2202.01 | ADITIVO DE EXECUÇÃO | 10/05/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 10/05/2024 | 22/02/2025 |
| 2024/0805.01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2024 | CLAVE D SOM EVENTOS LTDA | 08.956.768/0001-45 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO PIANISTA "PAULO RODRIGO" COM REALIZAÇÃO DE VÍDEO MAKE, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 30.000,00 | 08/05/2024 | 05/08/2024 |
| 2024/2202.01 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/04/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 30/04/2024 | 22/02/2025 |
| 2024/2504.01 | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2024 | FAST PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SÁUDE LTDA | 47.271.160/0001-39 | SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 480.000,00 | 25/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2202.01 | ADITIVO DE EXECUÇÃO | 22/04/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 22/04/2024 | 22/02/2025 |
| 2024/2202.01 | ADITIVO DE EXECUÇÃO | 22/04/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 22/04/2024 | 22/02/2025 |
| 2024/2202.01 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/04/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 15/04/2024 | 22/02/2025 |
| 2024/1004.06 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.645,00 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1004.07 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 882,50 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1004.04 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 164,50 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1004.08 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 115,15 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1004.09 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 8.225,00 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1004.05 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | EVANDRO SOUZA MENDES ME | 32.735.400/0001-31 | SECRETARIA DE TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 49,35 | 10/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0404.08 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME | 27.761.457/0001-75 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 7.163,00 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0404.06 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME | 27.761.457/0001-75 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 58.000,00 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0404.05 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME | 27.761.457/0001-75 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.900,00 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0404.07 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME | 27.761.457/0001-75 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 145,00 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0404.03 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME | 27.761.457/0001-75 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 406,00 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0404.02 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME | 27.761.457/0001-75 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 14.529,00 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/0404.04 | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2024 | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS ME | 27.761.457/0001-75 | SECRETARIA DE TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 319,00 | 04/04/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/2202.01 | ADITIVO DE EXECUÇÃO | 22/03/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 22/03/2024 | 22/02/2025 |
| 2024/1503.05 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.675,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.06 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.635,50 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.13 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 13.114,50 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.15 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE CULTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.100,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.12 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 5.145,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.01 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 18.375,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.14 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.150,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.02 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.885,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.07 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 14.175,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.09 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 3.150,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.03 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 4.200,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.10 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 798,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.08 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 210.000,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.11 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 2.100,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 2024/1503.04 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2024 | SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME | 04.635.530/0001-67 | SECRETARIA DE TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. | 1.092,00 | 15/03/2024 | 31/12/2024 |
| 623.037-29 | ADITIVO DE INCLUSÃO DE AÇÕES | 12/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL... | 00.360.305/1958-78 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE AQUIRAZ DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. | | 12/03/2024 | |
| 2023/2109.01 | ADITIVO DE EXECUÇÃO | 11/03/2024 | CONSTRUTORA CEBAVE LTDA | 02.073.582/0001-61 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES) NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ-CE. | | 11/03/2024 | 21/09/2024 |
| 2024/2202.01 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA | 31.025.807/0001-02 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE. | 4.184.703,00 | 22/02/2024 | 22/02/2025 |
| 2024/0802.07 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | S2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 30.621.618/0001-30 | SECRETARIA DE TURISMO | O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA SÃO DOIS, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE, no Iguape, com 02h:30min. (duas horas e trinta minutos) de duração de show, no dia 13 de fevereiro de 2024. | 30.000,00 | 08/02/2024 | 09/03/2024 |
| 2024/0802.05 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | RENNO SARAIVA MACEDO E SILVA | 19.762.183/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO | O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR RENNO POETA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE, na Prainha, com 02 (duas) horas de duração de show, no dia 13 de fevereiro de 2024. | 42.000,00 | 08/02/2024 | 09/03/2024 |
| 2024/0802.09 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | CAIO BRITO PRODUCOES LTDA | 46.266.140/0001-07 | SECRETARIA DE TURISMO | O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR CAIO BRITO, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE, com 02h (duas horas) de show, no dia 10 de fevereiro de 2024, no Batoque. | 45.000,00 | 08/02/2024 | 09/03/2024 |
| 2024/0802.06 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | HV SHOWS LTDA | 33.099.923/0001-00 | SECRETARIA DE TURISMO | O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA CANTORA HANNAH, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE, no iguape, com 02 (duas) horas de duração de show, no dia 11 fevereiro de 2024. | 50.000,00 | 08/02/2024 | 09/03/2024 |
| 2024/0802.08 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 43.915.507/0001-88 | SECRETARIA DE TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO ZÉ CANTOR, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE, com 01h:40min. (uma hora e quarenta minutos) de duração de show, no dia 11 fevereiro de 2024. | 170.000,00 | 08/02/2024 | 09/03/2024 |
| 2024/0702.03 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2024 | MX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 48.704.549/0001-93 | SECRETARIA DE TURISMO | O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO CANTOR MATEUS XIMENES, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE, com 01h:40min (uma hora e quarenta minutos) de show, no dia 10 de fevereiro de 2024, no Iguape. | 50.000,00 | 07/02/2024 | 08/03/2024 |
| 2024/0702.02 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2024 | ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | 28.153.395/0001-81 | SECRETARIA DE TURISMO | O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA PATRULHA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE, com 02 (duas) horas de duração de show, no dia 10 de fevereiro de 2024 na Prainha. | 35.000,00 | 07/02/2024 | 08/03/2024 |
| 2024/0702.01 | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2024 | BRENDYNHA LTDA | 46.400.344/0001-99 | SECRETARIA DE TURISMO | O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA CANTORA BRENDYNHA, PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE, conforme planilha abaixo: 01 ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. 01 LOCAL: BATOQUE; DURAÇÃO: 01H:30 (UMA HORA E TRINTA MINUTOS) DE SHOW; DATA: DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 CACHÊ 02 LOCAL: PRAINHA; DURAÇÃO: 01H:30 (UMA HORA E TRINTA MINUTOS) DE SHOW; DATA: DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024.CACHÊ 01 VALOR. 40.000,00 | 80.000,00 | 07/02/2024 | 08/03/2024 |
| 2023/2109.01 | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2023 | CONSTRUTORA CEBAVE LTDA | 02.073.582/0001-61 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO E RESTAURO DO MERCADO DAS ARTES (MERCADO DAS CARNES) NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ-CE. | 1.859.176,86 | 21/09/2023 | 21/09/2024 |
| 0623037-29 | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL... | 00.360.305/1958-78 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE AQUIRAZ DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. | 30.000.000,00 | 01/09/2023 | 01/09/2033 |
| 2021/1202.04 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 05.380.369/0004-33 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. | 7.769,00 | 12/02/2021 | 28/02/2021 |
| 2021/1202.05 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2021 | FAN DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 05.380.369/0004-33 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. | 17.334,00 | 12/02/2021 | 28/02/2021 |