| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria/Contratante Objeto |
Data Valor |
Data início Data fim |
Situação Data situação |
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2025/2605.03/2025 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 R$ 6.794,31 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
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2025/2605.09/2025 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Gabinete do Prefeito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 R$ 6.018,13 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
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2025/2605.08/2025 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Hospital Geral Manoel Assunção Pires AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 R$ 74.346,33 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
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2025/2605.02/2025 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 R$ 1.328,71 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
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2025/2605.04/2025 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Procuradoria Geral do Município AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 R$ 1.168,74 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
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2025/2605.07/2025 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 R$ 110.451,80 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
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2025/2605.10/2025 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil de Aquiraz AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 R$ 1.885,49 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
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2025/2605.11/2025 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
Secretaria de Serviços Públicos AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 R$ 98.274,54 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE |
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2025/2105.01/2025 CONTRATO ORIGINAL |
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 46.221.464/0001-29 |
Secretaria de Finanças AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
21/05/2025 R$ 4.949,02 |
23/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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2025/2002.02/2025 CONTRATO ORIGINAL |
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 |
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
20/05/2025 R$ 417.011,00 |
21/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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2025/2005.01/2025 CONTRATO ORIGINAL |
R.LOURENÇO DA SILVA DIAS LTDA 36.262.845/0001-00 |
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
20/05/2025 R$ 203.280,00 |
21/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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2025/2005.04/2025 CONTRATO ORIGINAL |
NORD VEÍCULOS LTDA 12.975.511/0001-08 |
Secretaria de Finanças AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
20/05/2025 R$ 84.000,00 |
23/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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2025/2005.03/2025 CONTRATO ORIGINAL |
XM CONSTRUÇÕES LTDA 42.343.998/0001-77 |
Secretaria de Finanças AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
20/05/2025 R$ 1.681,95 |
23/05/2025 31/12/2025 NÃO VIGENTE |
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2025/1605.11/2025 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura, Pesca e Recursos Hídricos AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 R$ 438,84 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE |
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2025/1605.05 (A, B)/2025 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
Secretaria de Trabalho e Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 R$ 29.772,60 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE |
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2025/1605.06/2025 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
Secretaria de Trânsito e Transporte AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 R$ 1.288,00 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE |
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2025/1605.07/2025 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 R$ 7.988,28 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE |
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2025/1605.08/2025 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 R$ 5.168,29 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE |
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2025/1605.01/2025 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
Secretaria de Gabinete do Prefeito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 R$ 32.844,80 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE |
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2025/1605.10/2025 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
Hospital Geral Manoel Assunção Pires AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 R$ 30.956,09 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE |
