| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2025/2705.08 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 287,45 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.07 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 911,90 |
02/06/2025 20/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.03 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 441,23 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2705.06 CONTRATO ORIGINAL |
BRILHANTES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 26.230.868/0001-71 |
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
27/05/2025 196,70 |
02/06/2025 02/06/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.01 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 2.763,15 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.05 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 45.388,15 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.12 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 652,53 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.06 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 57.658,68 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.03 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 6.794,31 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.09 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 6.018,13 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.08 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 74.346,33 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.02 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 1.328,71 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.04 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 1.168,74 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.07 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 110.451,80 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.10 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 1.885,49 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2605.11 CONTRATO ORIGINAL |
ITALO MATEUS DOS SANTOS BARROS (FORTAL DISTRIBUIDORA) 47.396.449/0001-84 |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
26/05/2025 98.274,54 |
28/05/2025 28/05/2027 VIGENTE | |
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2025/2105.01 CONTRATO ORIGINAL |
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 46.221.464/0001-29 |
SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
21/05/2025 4.949,02 |
23/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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2025/2002.02 CONTRATO ORIGINAL |
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
20/05/2025 417.011,00 |
21/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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2025/2005.01 CONTRATO ORIGINAL |
R.LOURENÇO DA SILVA DIAS LTDA 36.262.845/0001-00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
20/05/2025 203.280,00 |
21/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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2025/2005.04 CONTRATO ORIGINAL |
NORD VEÍCULOS LTDA 12.975.511/0001-08 |
SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
20/05/2025 84.000,00 |
23/05/2025 31/12/2025 VIGENTE |
