| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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2025/2005.03 CONTRATO ORIGINAL |
XM CONSTRUÇÕES LTDA 42.343.998/0001-77 |
SECRETARIA DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO IPTU, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE. |
20/05/2025 1.681,95 |
23/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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2025/1605.11 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 438,84 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.05 (A, B) CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 29.772,60 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.06 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 1.288,00 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.07 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 7.988,28 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.08 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 5.168,29 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.01 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 32.844,80 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.10 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 30.956,09 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.02 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 1.278,45 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.04 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 302,64 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.09 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 47.640,05 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1605.03 CONTRATO ORIGINAL |
GERMANO BARROS SANTANA - ME 05.549.656/0001-81 |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA CIVIL DE AQUIRAZ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
16/05/2025 742,63 |
22/05/2025 22/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1505.01 CONTRATO ORIGINAL |
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRUTURADOS DIDÁTICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. |
15/05/2025 667.264,50 |
15/05/2025 31/12/2025 VIGENTE | |
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2025/1505.06 (A,B) CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
15/05/2025 90.979,04 |
20/05/2025 20/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1505.07 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
15/05/2025 966,45 |
20/05/2025 20/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1505.08 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
15/05/2025 40.400,49 |
20/05/2025 20/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1505.09 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
15/05/2025 16.239,79 |
20/05/2025 20/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1505.02 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
15/05/2025 15.874,52 |
20/05/2025 20/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1505.11 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 25.179.741/0001-02 |
HOSPITAL GERAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
15/05/2025 159.670,84 |
20/05/2025 20/05/2027 VIGENTE | |
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2025/1505.03 CONTRATO ORIGINAL |
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 25.179.741/0001-02 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
15/05/2025 2.684,27 |
20/05/2025 20/05/2027 VIGENTE |
