| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
59.282,94 |
|
| 30/12/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS DA [...]
|
PAGO |
30.439,25 |
|
| 16/12/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
62.272,00 |
|
| 16/12/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS D [...]
|
LIQUIDADO |
31.974,00 |
|
| 10/12/2024 |
251100007
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA VERMELHA) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU TRAV [...]
|
PAGO |
134.073,49 |
|
| 03/12/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
59.282,94 |
|
| 03/12/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS DA [...]
|
PAGO |
30.439,25 |
|
| 29/11/2024 |
251100007
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA VERMELHA) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU TR [...]
|
LIQUIDADO |
136.461,00 |
|
| 28/11/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
62.272,00 |
|
| 28/11/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS D [...]
|
LIQUIDADO |
31.974,00 |
|
| 25/11/2024 |
251100007
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA VERMELHA) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU TR [...]
|
EMPENHADO |
136.461,00 |
|
| 08/11/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
59.282,94 |
|
| 08/11/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS DA [...]
|
PAGO |
30.439,25 |
|
| 04/11/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
62.272,00 |
|
| 04/11/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS D [...]
|
LIQUIDADO |
31.974,00 |
|
| 28/10/2024 |
23100005
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA VERMELHA) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU TRAV [...]
|
PAGO |
20.994,00 |
|
| 28/10/2024 |
23100005
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA VERMELHA) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU TR [...]
|
LIQUIDADO |
20.994,00 |
|
| 28/10/2024 |
15100009
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA E CASCALHO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU [...]
|
PAGO |
304.261,70 |
|
| 25/10/2024 |
15100009
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA E CASCALHO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS [...]
|
LIQUIDADO |
304.261,70 |
|
| 24/10/2024 |
11090012
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE SER [...]
|
PAGO |
989.895,35 |
|
| 23/10/2024 |
23100005
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA VERMELHA) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU TR [...]
|
EMPENHADO |
20.994,00 |
|
| 23/10/2024 |
11090012
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.032.216,69 |
|
| 18/10/2024 |
02090134
NABLA CONSTRUCOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS.
|
PAGO |
368.948,93 |
|
| 17/10/2024 |
02090134
NABLA CONSTRUCOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS.
|
LIQUIDADO |
395.910,43 |
|
| 15/10/2024 |
15100009
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA E CASCALHO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS [...]
|
EMPENHADO |
304.261,70 |
|
| 11/10/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
59.282,94 |
|
| 11/10/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS DA [...]
|
PAGO |
30.439,25 |
|
| 03/10/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
62.272,00 |
|
| 03/10/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS D [...]
|
LIQUIDADO |
31.974,00 |
|
| 25/09/2024 |
26080019
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
|
PAGO |
577.389,49 |
|
| 20/09/2024 |
28080011
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
|
PAGO |
533.450,91 |
|
| 20/09/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
59.282,94 |
|
| 19/09/2024 |
26080019
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
|
LIQUIDADO |
609.381,18 |
|
| 19/09/2024 |
09090006
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA, PÓ DE PEDRA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RU [...]
|
PAGO |
247.351,73 |
|
| 19/09/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS DA [...]
|
PAGO |
30.439,25 |
|
| 17/09/2024 |
28080011
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
|
LIQUIDADO |
598.039,13 |
|
| 12/09/2024 |
21080006
B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TAPUIO ETAPA 1 E [...]
|
PAGO |
543.395,97 |
|
| 12/09/2024 |
09090006
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA, PÓ DE PEDRA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS [...]
|
LIQUIDADO |
250.356,00 |
|
| 12/09/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
LIQUIDADO |
62.272,00 |
|
| 12/09/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS D [...]
|
LIQUIDADO |
31.974,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090012
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.032.979,46 |
|
| 10/09/2024 |
21080006
B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TAPUIO ETAPA 1 [...]
|
LIQUIDADO |
568.405,82 |
|
| 09/09/2024 |
09090006
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA, PÓ DE PEDRA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS [...]
|
EMPENHADO |
250.356,00 |
|
| 05/09/2024 |
02090022
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, AREIA FINA, PÓ DE PEDRA, PIÇARRA E CASCALHO DE AREIA) A SER UTILIZADO NO PROJE [...]
|
PAGO |
241.996,00 |
|
| 04/09/2024 |
02090022
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, AREIA FINA, PÓ DE PEDRA, PIÇARRA E CASCALHO DE AREIA) A SER UTILIZADO NO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
241.996,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090134
NABLA CONSTRUCOES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS.
|
EMPENHADO |
396.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090022
FRANCISCO R. TORRES
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, AREIA FINA, PÓ DE PEDRA, PIÇARRA E CASCALHO DE AREIA) A SER UTILIZADO NO PRO [...]
|
EMPENHADO |
241.996,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080011
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
|
EMPENHADO |
598.800,00 |
|
| 26/08/2024 |
26080019
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
|
EMPENHADO |
610.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080006
B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TAPUIO ETAPA 1 [...]
|
EMPENHADO |
570.491,15 |
|
| 08/08/2024 |
31070018
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENA RUAS, BEC [...]
|
PAGO |
304.207,18 |
|
| 06/08/2024 |
31070018
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENA RUAS, B [...]
|
LIQUIDADO |
307.902,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
EMPENHADO |
311.360,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS D [...]
|
EMPENHADO |
159.870,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070018
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENA RUAS, B [...]
|
EMPENHADO |
307.902,00 |
|
| 25/07/2024 |
17070009
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR DO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BE [...]
|
PAGO |
265.391,62 |
|
| 23/07/2024 |
17070009
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
268.615,00 |
|
| 17/07/2024 |
17070009
FFX SOLUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, [...]
|
EMPENHADO |
268.615,00 |
|
