Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/11/2024 |
EMPENHO: 251100007
FRANCISCO R. TORRES
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4178
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA VERMELHA) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU TR [...]
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136.461,00 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 23100005
FRANCISCO R. TORRES
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4142
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIÇARRA VERMELHA) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS OU TR [...]
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20.994,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 15100009
FRANCISCO R. TORRES
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4141
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA E CASCALHO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, BECOS [...]
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304.261,70 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 11090012
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 769
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE JUSTINIANO DE S [...]
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1.032.216,69 |
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| 17/10/2024 |
EMPENHO: 02090134
NABLA CONSTRUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 777
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE LAGOAS DE DETENÇÃO NO PORTO DAS DUNAS.
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395.910,43 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO: 26080019
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 735
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
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609.381,18 |
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| 17/09/2024 |
EMPENHO: 28080011
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 695
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES.
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598.039,13 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 09090006
FFX SOLUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 540
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA, PÓ DE PEDRA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS [...]
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250.356,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080113
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 11341
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AQUIRAZ CIDADE INTELIGENTE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DAS ÁREAS D [...]
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31.974,00 |
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| 12/09/2024 |
EMPENHO: 01080114
ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 11342
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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62.272,00 |
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| 10/09/2024 |
EMPENHO: 21080006
B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TAPUIO ETAPA 1 [...]
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568.405,82 |
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| 04/09/2024 |
EMPENHO: 02090022
FRANCISCO R. TORRES
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 4094
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, AREIA FINA, PÓ DE PEDRA, PIÇARRA E CASCALHO DE AREIA) A SER UTILIZADO NO PRO [...]
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241.996,00 |
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| 06/08/2024 |
EMPENHO: 31070018
FFX SOLUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 501
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENA RUAS, B [...]
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307.902,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 17070009
FFX SOLUÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 488
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E INTERTRAVADO) A SER UTILIZADO NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENAS RUAS, [...]
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268.615,00 |
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